目 录

第一部分2023年单位预算说明

第二部分2023年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

湖南建筑高级技工学校是由湖南省人力资源和社会保障厅主管，湖南建工集团有限公司主办，省内唯一一所全日制重点建筑类高级技工学校，为公益二类事业单位，主要从事中职、技工教育。

（二）机构设置。

   纳入部门预算编报范围的单位1个—本级，2023年机构无变动。内设7个党政管理机构，7个教学教辅机构，3个群团、纪检机构。

二、预算单位构成

本预算单位无下级预算单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年收入预算总计4173.08万元，具体为上年结转结余445.81万元，本年收入预算3727.27万元。其中，一般公共预算拨款2409.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入795万元，事业单位经营收入522.65万元。本年收入预算较去年增加560.98万元，主要一是一般公共预算拨款增加102.64万元（工资提标），二是上年结转结余一般公共预算拨款增加436.05万元（年中追加的专项资金），三是纳入专户管理的非税收入减少0.36万元，四是事业单位经营收入增加22.65万元（培训收入增加）。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算4173.08万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育支出3190.85万元，社会保障和就业支出561.23万元，就业补助支出142.20万元，卫生健康支出150万元，住房保障支出271万元。支出较去年增加560.98万元，主要原因是项目结转资金开支增加，因2022年部分财政专项资金未纳入年初预算为年中追加指标，与其对应的项目支出分年度执行，结转至2023年导致支出预算增加。

（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算2855.43万元，其中，教育支出 2011.2 万元，占 70.44  %；住房保障支出   271万元，占 9.5  %，社会保障和就业支出 438.23 万元，占 15.35 %，卫生健康支出 135万元，占 4.71 %。具体安排情况如下：

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数2349.62万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算505.81万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：中等职业教育支出144.95万元，技校教育支出218.63万元主要用于高技能人才基地建设、优质专业、大师工作室等专项开支，其他就业补助支出142.20万元， 主要用于安全整改项目维修及实训材料购置专项开支等，其他社会保障和就业支出0.03万元，主要用生活及医疗专项补贴。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本单位无一般公共预算机关运行经费。

2023年部门本级1家单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，比2022年预算减少（增加）0万元，下降（上升）0%。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位无一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。

（三）一般性支出情况：2023年本单位培训费预算20万元，拟开展事业单位在职教职工继续教育培训、双师型教师培训、班主任培训等，人数1000人；

本单位培训费由纳入专户管理的非税收入资金安排。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额3.66万元，其中，货物类采购预算3.66万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为4173.08万元，其中，基本支出3644.62万元，项目支出528.46万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。